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天津市滨海新区中医医院2020年度部门决算和三公经费决算说明及报表
2021-11-04 11:51  来源:天津市滨海新区中医医院

  目录

  第一部分  概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表(按功能分类列示)》

  三、《收入决算表(按单位列示)》

  四、《支出决算表》

  五、《财政拨款收入支出决算总表》

  六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

  十一、《项目支出决算表》

  十二、关于空表的说明

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收支决算总体情况

  二、收入决算情况

  三、支出决算情况

  四、财政拨款收支决算总体情况

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  九、机关运行经费支出情况

  十、政府采购支出情况

  十一、国有资产占有使用情况

  十二、预算绩效情况说明

  十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

  十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  第四部分  名词解释

  第一部分    概况

  一、主要职责

  天津市滨海新区中医医院位于滨海新区核心区,始建于1996年,为天津中医药大学教学医院、研究生培养基地、国家住院医师规范化培训基地。

  以弘扬祖国医学、服务大众健康为宗旨,贯彻执行有关卫生和健康工作的法律、法规、规章和方针政策,落实深化医疗卫生体制改革工作任务,健全和完善医疗服务体系,落实医疗卫生职业道德规范要求,推进中医药的继承和创新,实施中医医疗、保健、中西医结合等机构管理规范和技术标准,促进中医药科技成果的转化、应用和推广,加强重点学科内涵建设。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津市滨海新区中医医院内设37个职能处室,无下辖预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区中医医院2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区中医医院(本级)。

  第二部分    2020年度部门决算表

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表(按功能分类列示)》

  三、《收入决算表(按单位列示)》

  四、《支出决算表》

  五、《财政拨款收入支出决算总表》

  六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

  十一、《项目支出决算表》

  注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

  十二、关于空表的说明

  1.天津市滨海新区中医医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

  2.天津市滨海新区中医医院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收支决算总体情况

  天津市滨海新区中医医院2020年度收入、支出决算总计266,603,250.53元,与2019年决算相比增加8,415,319.00元,主要原因是:新冠疫情得到有效控制后,医院收入大幅提高,产生的医疗支出也相应增加。

  二、收入决算情况

  天津市滨海新区中医医院2020年度本年收入合计253,003,631.98元,与2019年决算相比增加9,780,221.99元,主要原因是:新冠疫情得到有效控制后,医院收入大幅提高。其中:一般公共预算财政拨款收入38,402,737.66元,占15.18%;政府性基金预算财政拨款收入3,490,000.00元,占1.38%;事业收入209,059,575.51元,占82.63%;其他收入2,051,318.81元,占0.81%。

  三、支出决算情况

  天津市滨海新区中医医院2020年度本年支出合计253,679,187.37元,与2019年决算相比增加10,264,135.60元,主要原因是:新冠疫情得到有效控制后,医院收入大幅提高,产生的医疗支出也相应增加。其中:基本支出244,311,813.85元,占96.31%;项目支出9,367,373.52元,占3.69%。

  四、财政拨款收支决算总体情况

  天津市滨海新区中医医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计47,108,857.41元,与2019年决算相比减少8,088,163.64元,主要原因是:财政项目资金拨款额度减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  天津市滨海新区中医医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计41,886,740.23元,与2019年决算相比减少7,482,301.71元,主要原因是:财政项目资金拨款额度减少。

  (二)具体情况

  1、“卫生健康支出”41,886,740.23元,与2019年决算相比减少7,482,301.71元,其中:

  “卫生健康管理事务”92,190元,包括“其他卫生健康管理事务支出”92,190.00元,主要用于:援派人员补助、进修人员生活补助。

  “公立医院”39,252,823.41元,包括“综合医院”750,568.00元,主要用于:购置设备、材料;“中医(民族)医院”36,743,430.00元,主要用于:人员经费、医疗系统建设;“其他公立医院支出”1,758,825.41元,主要用于:购置设备、材料。

  “公共卫生”79,400元,包括“重大公共卫生服务”6,700.00元,主要用于:人员费用。

  “中医药”2,394,159.16元,包括“中医(民族医)药专项”1,641,085.46元,主要用于:购置设备、材料;“其他中医药支出”753,073.70元,主要用于:购置设备、材料。

  “其他卫生健康支出”68,167.66元,包括“其他卫生健康支出”68,167.66元,主要用于:援派人员生活补助。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  天津市滨海新区中医医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计36,549,480.00元,与2019年决算相比增加321,526.35元,主要原因是:人员增加。具体情况如下:

  1、“工资福利支出”34,164,500元,其中“基本工资”14,862,100.00元,主要用于:发放职工工资。“绩效工资”22,400.00元,主要用于发放职工基础性绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”7,285,716.00元,主要用于:缴纳职工基本养老保险缴费。“职业年金缴费”2,914,284.00元,主要用于:职工职业年金。“住房公积金”7,780,000.00元,主要用于:缴纳职工住房公积金。“其他工资福利支出”1,300,000.00元,主要用于:发放职工年休假报酬。

  2、“对个人和家庭的补助”887,380元,其中“退休费”858,800.00元,主要用于:发放退休职工退休费。“抚恤金”26,180.00元,主要用于:发放去世职工抚恤金。“生活补助”2,400.00元,主要用于:发放生活补助。

  3、“商品和服务支出”1,497,600元,其中“电费”1,023,900.00元,主要用于:中央空调电费。“福利费”453,000.00元,主要用于:人员经费。“其他商品和服务支出”20,700.00元,主要用于:疫苗注射。

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

  (一)总体情况

  天津市滨海新区中医医院2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元,当年收入3,490,000.00元,支出3,490,000.00元,支出与2019年决算相比增加3,490,000.00元,主要原因是:拨付用于疫情防控的专项资金。

  (二)具体情况

  “抗疫特别国债安排的支出”3,490,000元,与2019年决算相比增加3,490,000元,其中:

  “基础设施建设”3,490,000元,包括“重大疫情防控救治体系建设”3,490,000.00元,主要用于:建筑物购建、设备购置。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2020年预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:

  (一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

  (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

  (三)2020年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

  九、机关运行经费支出情况

  天津市滨海新区中医医院2020年度无机关运行经费。

  十、政府采购支出情况

  天津市滨海新区中医医院2020年政府采购支出总额13,383,950.00元,其中:政府采购货物支出4,539,910.00元、政府采购工程支出634,000.00元、政府采购服务支出8,210,040.00元。授予中小企业合同金额13,383,950.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额13,383,950.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

  十一、国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日,天津市滨海新区中医医院共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要包括医疗保障用车和待报废车辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备13台(套)。

  十二、预算绩效情况说明

  天津市滨海新区中医医院2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

  十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

  天津市滨海新区中医医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市滨海新区中医医院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第四部分  名词解释

  1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:天津市滨海新区中医医院2020年部门决算公开表

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