天津市滨海新区中医医院2023年部门预算
目 录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总表的说明
二、关于2023年收入预算总表的说明
三、关于2023年支出预算总表的说明
四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明
八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2023年部门预算表
一、2023年收支预算总表
二、2023年收入预算总表
三、2023年支出预算总表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2023年财政拨款政府采购预算表
十、2023年国有资本经营预算支出情况表
十一、2023年项目支出预算表
十二、2023年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分概况
一、主要职责
天津市滨海新区中医医院是一所学科齐全、设备先进、集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体，中医药特色优势突出的三级中医医院，始建于1996年，目前拥有国家中医药管理局重点建设学科“中医肛肠病学”、重点建设专科“针灸科”两个国家级学科；天津市重点专科七个；滨海新区医学发展学科2个。
天津市滨海新区中医医院内设41个职能科室：30个临床科室，包括肛肠科、针灸脑病科、外科、骨伤科、营养科、呼吸内科、心血管内科、消化内科、肾病科、内分泌科、老年病科、急诊科、耳鼻喉科、眼科、妇科、口腔科、儿科、皮肤科、康复科、治未病科、神经科、风湿病科、心身科、感染性疾病科、肿瘤科、重症医学科、国医堂、中医特色护理门诊、体检科、驾驶员体检，11个医技医辅科室，包括放射科、药学科、检验科、功能检查科、病理科、窥镜中心、血液透析室、手术室、消毒供应中心、血库、麻醉科。
第二部分2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，天津市滨海新区中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11308.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入41000万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入90万元、上年结转和结余0万元；支出包括：人员支出21825.31万元、公用支出29754.33万元,项目支出800万元。天津市滨海新区中医医院2023年收支总预算52398.3万元。
二、关于2023年收入预算总表的说明
天津市滨海新区中医医院2023年部门预算收入52398.3万元，与2022年预算相比增加7292.64万元，主要原因是双院区开诊，事业收入预算增加。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算11308.3万元，占21.58%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入41000万元，占78.25%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入90万元，占0.17%。
三、关于2023年支出预算总表的说明
天津市滨海新区中医医院2023年支出预算52379.64万元，与2022年预算相比增加7542.58元，主要原因是人员支出及公用支出预算增加。其中：基本支出51579.64万元，占98.47%；项目支出800万元，占1.53%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明
天津市滨海新区中医医院2023年财政拨款收入预算11308.3万元，与2022年预算相比增加890.64万元，主要原因是项目收入预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入11308.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算11308.3万元，与2022年预算相比增加890.4万元，主要原因是项目支出预算增加。支出包括：人员支出9430.64万元、公用支出1077.66万元、项目支出800万元。
五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
天津市滨海新区中医医院2023年一般公共预算支出11308.3万元，与2022年预算相比增加890.64元，主要原因是项目支出预算增加。
（二）具体情况
1.“205教育支出（类）”500万元，与2022年预算相比增加500万元，主要原因是去年年初预算未安排合作共建经费，其中：
“02普通教育（款）”500万元，包括：“05高等教育（项）”500万元，主要用于合作共建经费。
2.“210卫生健康支出（类）”10808.3万元，与2022年预算相比增加390.64万元，主要原因是去年年初预算未安排合作共建经费及退休经费，其中：
“02公立医院（款）”10808.3万元，包括：“02中医（民族）医院（项）”10808.3万元，主要用于工资福利支出、运行经费及合作共建经费款。
六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
天津市滨海新区中医医院一般公共预算基本支出10508.3万元，与2022年预算相比增加90.64万元，主要原因是上年年初预算未安排退休人员经费。其中：
人员经费9430.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费；
公用经费1077.66万元，主要包括：电费、物业管理费。
七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
具体情况：
（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
（二）2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比持平，本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2023年天津市滨海新区中医医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年天津市滨海新区中医医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位2023年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本单位2023年安排政府采购预算1137.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出837.66万元。主要项目是：基本支出公用类项目-日常公用工会经费60%福利费项目837.66万元，对外合作共建项目300万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括转运用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备14台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额800万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2023年部门预算表
一、2023年收支预算总表
二、2023年收入预算总表
三、2023年支出预算总表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2023年财政拨款政府采购预算表
十、2023年国有资本经营预算支出情况表
十一、2023年项目支出预算表
十二、2023年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本单位2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
3、本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件1：368240-2023年预算批复表
附件2：368240-项目支出绩效目标表
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