目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
二、关于2024年收入预算总表的说明
三、关于2024年支出预算总表的说明
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、 2024年收支预算总表
二、 2024年收入预算总表
三、 2024年支出预算总表
四、 2024年财政拨款收支预算总表
五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、 2024年财政拨款政府采购预算表
十、 2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市滨海新区中医医院是一所学科齐全、设备先进、集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体，中医药特色优势突出的三级中医医院，始建于1996年，目前拥有国家中医药管理局重点建设学科“中医肛肠病学”、重点建设专科“针灸科”两个国家级学科；天津市重点专科7个，分别为针灸科、肛肠科、外科、骨伤科、肺病科、内分泌科、护理部；天津市中医优势重点专科建设项目3个，分别为中医骨伤科、中医肛肠科、针灸科。
二、机构设置情况
天津市滨海新区中医医院内设41个职能科室：30个临床科室，包括肛肠科、针灸脑病科、外科、骨伤科、营养科、呼吸内科、心血管内科、消化内科、肾病科、内分泌科、老年病科、急诊科、耳鼻喉科、眼科、妇科、口腔科、儿科、皮肤科、康复科、治未病科、神经科、风湿病科、心身科、感染性疾病科、肿瘤科、重症医学科、国医堂、中医特色护理门诊、体检科、驾驶员体检，11个医技医辅科室，包括放射科、药学科、检验科、功能检查科、病理科、窥镜中心、血液透析室、手术室、消毒供应中心、血库、麻醉科。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11015.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入61994万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入80元、上年结转和结余2294万元；支出包括：教育支出500万元、卫生健康支出75383.63万元。本单位2024年收支总预算75383.63万元。
二、关于2024年收入预算总表的说明
本单位2024年部门预算收入75383.63万元，与2023年预算相比增加22985.33万元，主要原因是双院区开诊，事业收入预算增加 。其中：上年结转和结余2294万元，占3.04%；一般公共预算11015.63万元，占14.61%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算 万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入61994万元，占82.24%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80万元，占0.11%。
三、关于2024年支出预算总表的说明
本单位2024年支出预算75383.63万元，与2023年预算相比增加23003.99万元，主要原因是人员支出及公用支出预算增加 。其中：基本支出73519.33万元，占97.53%；项目支出1864.3万元，占2.47%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2024年财政拨款收入预算11015.63万元，与2023年预算相比减少292.67万元，主要原因是项目收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入11015.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算12379.93万元，与2023年预算相比增长1071.63万元，主要原因是项目支出增加 。支出包括：教育支出500万元、卫生健康支出11879.93万元。
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本单位2024年一般公共预算支出12379.93万元，与2023年预算相比增加（减少）1071.63元，主要原因是项目支出增加 。
（二）具体情况
1.“205教育支出（类）”500万元，与2023年预算一致，其中：
“02普通教育（款）”500万元，包括：“05高等教育”500万元，主要用于大学合作共建经费 。
2.“210卫生健康支出（类）”11879.93万元，与2023年预算相比增加1071.63元，主要原因是项目支出增加，其中：
“02公立医院（款）”11867.99万元，包括：“02中医（民族）医院（项）”11867.99万元，主要用于 工资福利支出、运行经费等。
“04公共卫生（款）”0.01万元，包括：“09重大公共卫生服务（项）”0.01万元，主要用于 公共卫生服务支出。
“17中医药事务（款）”11.93万元，包括：“04中医（民族医）药专项（项）”2.7万元，主要用于 中医药专项支出。“99其他中医药事务支出（项）”9.23万元，主要用于其他中医药专项支出。
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本单位一般公共预算基本支出10515.63万元，与2023年预算相比增加7.33万元，主要原因是退休人员增加，退休费增加。其中：
人员经费10515.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费。
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
具体情况：
（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2024年天津市滨海新区中医医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
2024年天津市滨海新区中医医院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本单位2024年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4 辆，其他用车主要包括转运用车 。单价100万元以上的设备21台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本单位2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1864.3万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。
3、本单位2024年财政拨款政府采购预算表为空表。
4、本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。
附件：2024年预算批复表(11张表)
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