天津市滨海新区中医医院2025年部门预算
目 录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
天津市滨海新区中医医院是一所学科齐全、设备先进、集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体，中医药特色优势突出的三级中医医院。
二、机构设置情况
本单位内设29个职能科室，无下辖预算单位。
纳入本单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市滨海新区中医医院。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11022.71万元、事业收入77635.41万元、其他收入200万元、上年结转结余8431.89万元；支出包括：教育支出500万元、卫生健康支出88388.09万元、结转结余8401.92万元。本单位2025年收支总预算97290.01万元。
二、关于收入预算总表的说明
本单位2025年部门预算收入97290.01万元，与2024年预算相比增加21906.38万元，主要原因是医院业务量增加，收入预算增加。其中：上年结转结余8431.89万元，占8.67%；一般公共预算11022.71万元，占11.33%；事业收入77635.41万元，占79.8%；其他收入200万元，占0.2%。
三、关于支出预算总表的说明
本单位2025年支出预算88888.09万元，与2024年预算相比增加13504.46万元，主要原因是人员支出及公用支出预算增加。其中：基本支出88358.09万元，占99.4%；项目支出530万元，占0.6%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本单位2025年财政拨款收入预算11052.71万元，与2024年预算相比减少1327.22万元，主要原因是2024年上年财政结转结余。收入包括：一般公共预算拨款收入11022.71万元、上年财政结转结余30万元。2025年财政拨款支出预算11052.71万元，与2024年预算相比减少1327.22万元，主要原因是项目收入减少。支出包括：教育支出500万元、卫生健康支出10552.71万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本单位2025年一般公共预算支出11052.71万元，与2024年预算相比减少1327.22万元，主要原因是2024年上年财政结转结余。
（二）具体情况
- “205教育支出（类）”500万元，与2024年预算金额一致，其中：
“02普通教育（款）”500万元，包括：“05高等教育（项）”500万元，主要用于大学合作共建经费 。
- “210卫生健康支出（类）”10552.71万元，与2024年预算相比减少1327.22万元，主要原因是2024年上年财政结转结余1364.3万元，其中：
“02公立医院（款）”10529.21万元，包括：“02中医（民族）医院（项）”10529.21万元，主要用于工资福利支出、运行经费等 。
“04公共卫生（款）”9.59万元，包括：“08基本公共卫生服务（项）”1.9万元,“09重大公共卫生服务（项）”1.44万元，“10突发公共卫生事件应急处置（项）”6.25万元，主要用于 公共卫生服务支出及突发公共卫生事件应急处置。
“17中医药事务（款）”13.91万元，包括：“04中医（民族医）药专项（项）”4.38万元，主要用于 中医药专项支出。“99其他中医药事务支出（项）”9.53万元，主要用于其他中医药专项支出。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本单位一般公共预算基本支出10552.71万元，与2024年预算相比增加7.08万元，主要原因是退休人员增加，退休费增加。其中：
人员经费10552.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2025年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本单位2025年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2024年7月底，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括3辆转运车，1辆电动车。单价（账面原值）100万以上的设备23台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本单位2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额530万元。
第三部分名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
4.本单位2025年财政拨款政府采购预算表为空表。
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附件2.天津市滨海新区中医医院部门2025年预算批复表
天津市滨海新区中医医院项目支出绩效目标表
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